Factura global

Ubica Emisión > Nuevo CFDI 4.0

Receptor

Establece:

RFC Genérico Nacional:  XAXX010101000    Nombre o Razón Social: PUBLICO EN GENERAL

Uso de CFDI: S01 Sin efectos fiscales

Régimen fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales

Información global

Dependiendo como hasta establecido el nombre o razón social, deberás indicar:

• Periodicidad: Registra el periodo al que corresponden las ventas registradas en la factura global que estás realizando. Esta puede ser diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral. En el caso de bimestral solo aplica para aquellos contribuyentes que se encuentren en el régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
• Periodo: Selecciona el o los meses a los cuales corresponden las ventas registradas en la factura global que estás realizando. Las opciones que indican dos meses sólo aplica si en Periodicidad elegiste bimestral. 
• Año: Selecciona el año al que corresponden las ventas registradas en la factura global que estás realizando. 

Emisor 

Selecciona el lugar de expedición y el régimen del emisor. 

Datos generales del comprobante

Selecciona en tipo de comprobante factura, moneda, método y forma de pago, a continuación se detallan:

• Tipo de comprobante: Factura
• Moneda: indica la moneda en la que se expresarán los montos de las ventas. En caso de que la moneda sea diferente de MXN - Peso Mexicano, se abrirá el campo de Tipo de cambio para registrar el tipo de cambio FIX. Para este ejemplo se utilizará MXN -  Peso Mexicano.
• Método de pago: Acorde a la guía de llenado, debes registrar PUE -  Pago en una sola exhibición. 
• Forma de pago: Registra la forma de pago acorde al mayor monto de las transacciones que registrarás en la factura global, en caso de que tengas el mismo monto y distintas formas de pago registra a tu consideración la forma de pago. Para este ejercicio registraremos 03 - Transferencia electrónica.
• Exportación: Acorde a la guía de llenado del SAT deberás seleccionar No aplica. 

Los datos mostrados en la siguiente imagen son de acuerdo a la guía de llenado del SAT.   

Conceptos

Registra las ventas realizadas indicando el número de ticket o nota para su mejor identificación. Los datos mostrados en la siguiente imagen son de acuerdo a la guía de llenado del SAT. Para más información consultar la guía de llenado del SAT.

Posteriormente da clic en Agregar Concepto. Este procedimiento de agregar concepto se realizará cuantas veces se requiera para ingresar todas las ventas en la factura global. 

Por último selecciona la serie, y da clic en Generar.